"

欢迎来到yobet体育-yobet体育-yobet体育注册(yabovip6666.cn)全新升级娱乐网站。yobet体育-yobet体育-yobet体育注册综合各种在线游戏于一站式的大型游戏平台,经营多年一直为大家提供安全稳定的游戏环境,yobet体育-yobet体育-yobet体育注册致力于提供全球客户有价值的游戏,为用户提供优质服务。

                "
                www.lszyxy.com
                首 页 │ 机构设置 │ 法律法规 │ 信访举报 │
                用户名:
                密  码:
                新用户注册  忘记密码?
                 
                   
                 
                 监察审计处(主要指内审)廉政风险点及防控机制
                发布日期:[2020-6-12]    共阅[279]次
                    监察审计处(主要指内审)廉政风险点及防控机制

                一、主要工作事项
                为了防范财政财务资金及经济活动风险,适时开展对财政财务收支、经营管理活动、招投标活动、经济活动、固定资产、“三公经费”、科研经费、代管经费、绩效评价等方面的审计监督、鉴证、评价工作。
                二、岗位风险点
                (一)处长岗位风险点
                1.在审计工作中,不履行监督职责,徇私舞弊,从是捞取好处。
                2.在审计工作中,不履行审计职责,因人情、利益诱惑,审计问题避重就轻,不严格履行审计规定。
                3.不按纪律要求和规定程序办事。
                4.因利益诱惑,泄漏办案信息,虚报案件信息,对被监察对象的错误事实进行掩盖、袒护,徇私舞弊、弄虚作假。
                5.明知有违纪、违法问题不按规定移交查处。
                6.违规使用部门预算经费。
                7.疏于内部监管,对管理对象在廉洁从事上不教育、不提醒、不严管。
                8.对审计相关的重要工作不请示、不报告,擅自作为;
                9.评先选优中不按规定程序办理。
                (二)审计员岗位风险点
                1.在审计工作中,不履行监督职责,徇私舞弊,从是捞取好处。
                2.在审计工作中,不履行审计职责,因人情、利益诱惑,审计问题避重就轻,不严格履行审计规定。
                3.不按纪律要求和规定程序办事。
                4.因利益诱惑,泄漏办案信息,虚报案件信息,对被监察对象的错误事实进行掩盖、袒护,徇私舞弊、弄虚作假。
                5.在廉洁从事上不学习、不自律。
                6.对审计相关的重要工作不请示、不报告,擅自作为。
                三、防控风险点的制度依据
                1.《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》《四川省内部审计条例》等法律法规。
                2.学院审计实施意见和规定及业务审计细则。
                3.学院党委和院长办公会议事规则及纪委有关规定。
                4.党内处分条例、行政处分条例、学院奖惩制度。
                四、监督制约机制
                1.审计工作联席会工作机制。
                2.审计部门及各岗位工作职责。
                3.同被审计部门交换意见。
                4.部门内部监督。
                5.审计工作报告制。

                监察审计处(审计) 
                2019年12月26日

                 
                打印此页】 【返回
                   
                版权所有 © 中国·四川乐山职院纪律检查委员会 | 制作:CL | 管理入口
                yobet体育-yobet体育-yobet体育注册